Продажа ОС с НДС: допустимо ли расхождение в декларациях по НДС и налогу на прибыль?
Добрый день! ООО на ОСНО
Срочно нужен ответ!
В сентября продали автомобиль по цене 120 т, с ндс юр лицу.
Остаточная стоимость была 416 тыс.
Оформила это "передачей ОС".
В декларации по НДС сумма отразилась. А вот в декларации по налогу на прибыль в строке 010 - доходы от реализации ее нет.
Сумма "сидит" в строке 020 - внереализационные доходы
То есть сейчас у меня расхождение между декларациями.
Правильно ли это? Если да, то мне достаточно пояснение в налоговую написать о верности расхождения.
Вопрос удалён модератором.
Очень жду ответа, нужно сдать отчет...
Заранее всем спасибо!!
Срочно нужен ответ!
В сентября продали автомобиль по цене 120 т, с ндс юр лицу.
Остаточная стоимость была 416 тыс.
Оформила это "передачей ОС".
В декларации по НДС сумма отразилась. А вот в декларации по налогу на прибыль в строке 010 - доходы от реализации ее нет.
Сумма "сидит" в строке 020 - внереализационные доходы
То есть сейчас у меня расхождение между декларациями.
Правильно ли это? Если да, то мне достаточно пояснение в налоговую написать о верности расхождения.
Вопрос удалён модератором.
Очень жду ответа, нужно сдать отчет...
Заранее всем спасибо!!
Comments
-
Цитата: Правильно ли это? Если да, то мне достаточно пояснение в налоговую написать о верности расхождения.Если нет, то мне надо что исправить в 1с 8.3?Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй вопрос (я его выделила синим цветом) при необходимости задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме, указав полное название своей программы, после получения ответа на основной вопрос.
-
Добрый день,у Вас основная деятельность продажа автомобилей?
-
Цитата: А вот в декларации по налогу на прибыль в строке 010 - доходы от реализации ее нет.Сумма "сидит" в строке 020 - внереализационные доходыЗдравствуйте. доход от реализации ОС отражается в строке 030 Приложения 3, остаточная стоимость в строке 040 Приложения 3, убыток в строке 050Приложения3. А сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к прочим расходам текущего периода в строке 100 Приложения 2.
-
Здравствуйте. Продажа авто не основная деятельность.
разобралась... всем спасибо!!!!
