Как восстановить НДС с авансов поставщика в 1С 8.3?

Comments

• Здравствуйте
  

  Цитата: Должен ли поставщик выставить новую авансовую счет- фактуру на 13 000 ?

  Не должен. Уже есть счет-фактура на аванс на 30 000=
  

  Цитата: Подскажите как сделать, чтобы и авансовая и отгрузочная счет-фактуры не попали в книгу покупок?

  Галочку уберите "Принять к вычету..." (или что-то в этом роде, не в программе сейчас)
• simport, если я уберу галочку "отразить в книге покупок" тогда все верно ее не будет. В книге покупок будет только счет-фактура на 17 000
  Ну а  как заявить на вычет 13 000?
• Цитата: Ну а  как заявить на вычет 13 000?

  Валентина, если вы не собираетесь принимать к зачету НДС по счет-фактуре на аванс, полученный от Поставщика, то и не нужно его вообще регистрировать в программе. Просто куда-нибудь подшейте
• simport, извините но мы наверное друг друга не поняли. Я перечислила 30 000, товар поступил на 17 000. Что делать с 13 000? которые висят на 60.02.
  Я хочу уменьшить свой НДС.
• Цитата: Что делать с 13 000? которые висят на 60.02.

  На счете 60.02 эти деньги будут до момента отгрузки.
  
  Я вас и сейчас не пойму. Сначала.
  

  Цитата: Подскажите как сделать, чтобы и авансовая и отгрузочная счет-фактурыне попали в книгу покупок?

  Я вам написала как это сделать
  Теперь вы пишите
  

  Цитата: Я хочу уменьшить свой НДС.

  Если вы всё таки хотите НДС уменьшить, то регистрируйте счет-фактуру на аванс и на поступление. При регистрации счет-фактуры на поступление товара, часть счет-фактуры (на сумму 17 000) отразится в книге продаж (как восстановленный НДС с аванса выданного). В итого в зачет пойдет сумма с 30 000. При этом в книге покупок будут счет-фактуры на аванс на сумму 30 000 и на поступление на сумму 17 000 , а книге продаж - счет-фактура на аванс в сумме 17 000=
• Цитата:Добрый день, simport, я извиняюсь что запутала Вас.

  Цитата: При этом в книге покупок будут счет-фактуры на аванс на сумму 30 000 и на поступление на сумму 17 000 , а книге продаж - счет-фактура на аванс в сумме 17 000=

  Какую регламентную операцию для этого нужно сделать?
  
  Я еще раз извиняюсь, возможно задаю глупые вопросы. Спасибо за помощь и терпение.💐
• Цитата: Какую регламентную операцию для этого нужно сделать?

  Можно через Помощник по НДС, можно документом Формирование записей книги покупок. 2-я закладка "НДС с авансов..." , далее заполнить. Программа на дату реализации в сумме реализации отражает счета-фактуры на аванс в книге покупок.
• Вы наверное путаете, 
  Если я выставляю покупателю Авансы, они у меня  отражаются в книге продаж. 
  После когда я делаю реализацию для данного покупателя, выставляю ему счет-фактуру на оказанные услуги.
  Тогда я делаю операцию
  

  Цитата: Можно через Помощник по НДС, можно документом Формирование записей книги покупок. 2-я закладка "НДС с авансов..." , далее заполнить. Программа на дату реализации в сумме реализации отражает счета-фактуры на аванс в книге покупок.

    которую Вы описываете, то есть делаю зачет аванса. И тогда у меня мои авансы есть и в книге покупок и в книге продаж. А счет- фактура на оказанные услуги остается неизменно в книге продаж.
  
  Здесь я думаю нужно наоборот.
  Я попробовала, через формирование записей книги продаж, вклада восстановление по авансам , нажимаю заполнить, там восстанавливается аванс на всю сумму. Что делать? Помогите разобраться. Заранее большое спасибо за оказанную помощь.
• Цитата: Здесь я думаю нужно наоборот.Я попробовала, через формирование записей книги продаж, вклада восстановление по авансам , нажимаю заполнить, там восстанавливается аванс на всю сумму. Что делать? Помогите разобраться. Заранее большое спасибо за оказанную помощь.

  Валентина, сильно извиняюсь, с другой темой попутала 🙁.
  Да, восстанавливать нужно через книгу продаж. Все ваши действия верные. Почему у вас вся сумма восстанавливается, не могу вам сказать, т.к. программа 1С нескоро будет у меня перед глазами. Думаю можно сумму отрегулировать руками. У вас остаток по 60.02 * 18 / 118 должен быть равен сальдо по 76.ВА (я обычно расчетно всегда так проверяю программу).
• Добрый день!
  

  Цитата: 29.09.2017 я отправила 30 000 за товар.

  Какую проводку сделал документ Списание с расчетного счета?
  

  Цитата: 29.09.2017 поставщик прислал авансовую счет-фактуру на сумму 30 000

  Вы ее будете регистрировать? В договоре с поставщиком прописан аванс?
  Вы ее регистрируете на основании Списания с расчетного счета?
  

  Цитата: 30.09.2017 поставщик поставляет товар на общую сумму 17 000.

  Какие проводки делает документ Покупки?
• Kamushek, по Договору 100% предоплата.
  Чтобы было понятнее я загрузила акт сверки.
  Предыдущие суммы я написала образно, чтобы понять суть.
  Я разобралась в чем проблема, только не знаю как ее решить.
  Если посмотрите в акте сверки там последний аванс в размере 300 900 от 29.09.2017, за нашу компанию оплатил Заказчик (оплатили заводу АБЗ) , указав в платежном поручении оплата за ООО Ромашка. Здесь и пошла ошибка. В чем расскажу в конце.  Я в программе делаю ручные проводки:29.09.2017  Операции введенные вручную Д 60.02 отражаю аванс заводу АБЗ в размере 300 900,  и К 62.02 Заказчик отражаю долг (аванс) перед Заказчиком.Завод АБЗ нам выставляет авансовую с/ф на сумму 300 900.
  Далее в программе провожу счет- фактуру на аванс от завода АБЗ, в шапке указываю номер входящего с\ф, все как обычно,  в графе "Документ основание" обычно с выписки подтягивается списание с расчетного счета, так как за нас оплатил Заказчик, вручную завожу документ под названием "Документ расчетов с контрагентом " (см.скриншот) там прописываю номер платежного поручения (номер платежного поручения которым Заказчик, оплачивал товар Заводу) и дату. Провожу.
  Далее Регламентные операции - Формирование записей книги продаж - восстановление по авансам- заполнить. с предпоследней оплаты подтянулся остаток в размере 29 746,6, и здесь же должна быть сумма 96 775,36 (с аванса 300 900), но так как я видимо что то сделала не правильно, вместо 96 775,36 (300900 аванс -  204 124,64 это остаток по акту сверки = 96 775,36) появляется вся сумма 300 900, Я исправляю вручную на 96 775,36.По цифрам все сошлось.  Заполняю декларацию по НДС и мне выдает три ошибки. Приложила скриншот 
  Благодарю за помощь и отзывчивость.
  Помогите если сможете, я не знаю что уже делать, второй день пытаюсь и все никак. 🙁
  
  

  Цитата: У вас остаток по 60.02 * 18 / 118 должен быть равен сальдо по 76.ВА (я обычно расчетно всегда так проверяю программу).

  да у меня сходится все как вы сказали. 60.02 /118*18=204 124,64 /118*18= 76 ВА = 31 137,66
• Цитата: Если посмотрите в акте сверки там последний аванс в размере 300 900 от 29.09.2017, за нашу компанию оплатил Заказчик (оплатили заводу АБЗ) , указав в платежном поручении оплата за ООО Ромашка.

  И вам на этот платеж выдали счет-фактуру на аванс?
  
  

  Цитата: Я в программе делаю ручные проводки:29.09.2017  Операции введенные вручную Д 60.02 отражаю аванс заводу АБЗ в размере 300 900,  и К 62.02 Заказчик отражаю долг (аванс) перед Заказчиком.Завод АБЗ нам выставляет авансовую с/ф на сумму 300 900.

  Это не делается ручными операциями, а документом Корректировка долга.
• Цитата: И вам на этот платеж выдали счет-фактуру на аванс?

  Добрый день!
  Да мне на 300 900 АБЗ выдал авансовую счет -фактуру.

  Цитата: Это не делается ручными операциями, а документом Корректировка долга.

  А как подскажите пожалуйста, я через корректировку делаю взаимозачет обычно в конце перед закрытием.Как мне отразить сумму 300 900? при взаиморасчетах с Заказчиком?
• Здравствуйте.
  
  

  Цитата: Помогите разобраться.29.09.2017 я отправила 30 000 за товар.29.09.2017 поставщик прислалавансовую счет-фактуруна сумму 30 00029.09.2017 отразила у себя входящую авансовую счет-фактуру на 30 000.30.09.2017 поставщик поставляет товар на общую сумму 17 000.30.09.2017 Я отражаю поступление товара.

  Суммы вычета и бухгалтерские записи будут:
  Покупка Д19 К60.01/Д68.02К19 -17 000*18/118=2 593,22
  Аванс выданный (на основании счет-фактуры на аванс выданной поставщиком)
  Д68.02  К76ВА
  30 000*18/118=4 576,27
  
  Зачет аванса выданного
  Д76ВА К68.02-17 000*18/118=2593,22
  Бухгалтерская запись по зачету аванса выданного формируется   документом в "Помощнике по учету НДС"--Формирование записи книги продаж"
  
  Итого вычеты =2593,22+4576,27-2593,22=4576,27
  Пройдите последовательно все операции в помощнике.
  

  Цитата: Подскажите как сделать, чтобы и авансовая и отгрузочная счет-фактуры не попали в книгу покупок?

  Ну почему, вы имеете право на вычет и по покупке и по авансу. Аванс зачтется , то есть до начислите  НДС к уплате в период следующей покупки у этого же поставщика.
  

  Цитата: И что делать с оставшимся авансом в размере 13 000. Должен ли поставщик выставить новую авансовую счет- фактуру на 13 000 ?

  Нет, не должен, поставщик вам выставил авансовую счет-фактуру в соответствии со своей учетной политикой. Менять УП для каждого покупателя никто не станет. Поставщик отражает аванс на каждую предоплату.
  Вы поставите к вычету НДС по покупке+по авансу-зачет аванс(до начислите к уплате)  в части, приходящейся на покупку.
• Цитата: Суммы вычета и бухгалтерские записи будут:Покупка Д19 К60.01/Д68.02К19 -17 000*18/118=2 593,22Аванс выданный (на основании счет-фактуры на аванс выданной поставщиком)Д68.02  К76ВА30 000*18/118=4 576,27Зачет аванса выданногоД76ВА К68.02-17 000*18/118=2593,22Бухгалтерская запись по зачету аванса выданного формируется   документом в "Помощнике по учету НДС"--Формирование записи книги продаж"

  Виктория, вы только начало темы прочитали? А дальше не стали вникать.
  

  Цитата: А как подскажите пожалуйста, я через корректировку делаю взаимозачет обычно в конце перед закрытием.Как мне отразить сумму 300 900? при взаиморасчетах с Заказчиком?

  Это надо проделать в программе.
  Сначала делаете Корректировку долга, а потом на его основании сделайте Счет-фактура полученный. Должен сформироваться счет-фактура на аванс.
• Цитата: Сначала делаете Корректировку долга

  Добрый день.
  Благодарю за Ваше терпение и отзывчивость.
  Дело в том что по проводкам и по счетам у меня все сходится в ОСВ, и в декларацию все цифры точные подтягиваются.
  Сейчас проблема в том что, 1 С выдает три ошибки которые я присылала. (см.вложение) Что то делаю не так. 
  Я пробовала сделать счет-фактуру через корректировку долга, ну дело в том что в графе Договор я выбираю Договор с Покупателем, а договор с Поставщиком (АБЗ завод) мне не дает программа выбрать, так как в корректировке изначально заведено ПОКУПАТЕЛЬ, и НОВЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ.
  
  ViktoryBuh, 
  Спасибо Виктория, с эти вопросом я уж разобралась. Не знаю что делать с ошибками в 1С, которые описываю выше.
• Цитата: Я пробовала сделать счет-фактуру через корректировку долга, ну дело в том что в графе Договор я выбираю Договор с Покупателем, а договор с Поставщиком (АБЗ завод) мне не дает программа выбрать

  Я выложила скрин, сделайте именно так.
  Покупатель вам должен, нажмите на кнопку Заполнить над табличной частью. Должен попасть документ Реализации.
• Kamushek, добрый день!
  Дело в том что Покупатель мне не должен, так как не было реализации. 
  И поэтому корректировка не заполняется. И не давала вбить договор поставщика. Как я и писала ранее
  Я сделала вот так как в скрине.
  Все удалила и заново перепровела.
  И тогда все получилось. 
  СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ. НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН💐💐💐💐💐
• Цитата: Дело в том что Покупатель мне не должен, так как не было реализации.

  ? то есть у вас не 62.01, а 62.02?
• Kamushek,

  Цитата: ? то есть у вас не 62.01, а 62.02?

  Да, все верно. Я на 300 900 еще Покупателю выставляла авансовую с\ф. В общем у меня  такая путаница)) но благодаря Вам все получилось.👏