Как заполнить расчет 6-НДФЛ при перерасчете отпуска за прошлый год?

Comments

• Цитата: Добрый день , подскажите  как верно заполнить отчет  6 НДФЛи справку 2 НФДЛ   за 2017 годи отчет 6 НДФЛ  за 1 кв. 2018 , если сотрудник пошел в отпуск в декабре 2017 (отпуск с 28.12.2017 по 18.01.2018) , в том же месяце ему были  начислены и выплачены отпускные , удержан и перечислен НДФЛ так же в декабре , но 09.01.2018 его отозвали из отпуска , в январе пересчитали отпускные и НДФЛ с отпускных и получилось ,что с него переудержан НДФЛ 950 р. и излишне начислены отпускные , верно ли будет следующее заполнение отчета  за 4кв.6 НДФЛстр. 20 за минусом суммы перерасчета (-7310,16)стр. 40 за минусом исчисленного НДФЛ (-950)стр. 70 за минусом удержанного НДФЛ (-950)в раздел 2 за 4кв. отпускные не попадают  по дате оплаты НДФЛ , мы их показываем в 2р. за 1кв.2018стр. 140 сколько было начислено ( без перерасчета)стр.140 фактически удержано НДФЛ ( без перерасчета)  и как заполнить раздел 1 в 1кв.2018 ?Заполнение справки 2 НДФЛ за 2017 по этому сотрудникуОбщая сумма дохода  за минусом перерасчета (-7310,16)общая сумма налога исчисленная и общая сумма налога удержанная тоже за минусом перерасчета (-950) ?

  Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос (о заполнении расчета 6-НДФЛ) остаётся в этой теме, а второй (о заполнении справки 2-НДФЛ) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
• Спасибо , задам в новой теме вопрос.
• Марина Сидорова, а в январе что у этого сотрудника не будет начислений? Зачтете переплату по отпускным за счет запплаты, налог удержите с той суммы доходов, которая останется после зачета. Зачем ворочить 2 и 6 НДФЛ за 2018 год. Все начислено, все уплачено.
• Люда Архангельская , к сожалению программа ЗУП заполняет 6 НДФЛ за 2017 с учетом перерасчета , и справка 2 НДФЛ тоже за 2017 ,  только верность исправлений  внесенных программой   и пытаюсь выяснить ,задав вопрос .А если разработчики предусмотрели  такое поведение программы не думаю что можно просто оставить как было начислено