При формировании документа «Подготовка к передаче ОС» в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 формируется проводка Д02.01 К02.01
Добрый день!
У меня при формировании документа "Подготовка к передаче ОС" формируются следующие проводки:
Д02.01 К02.01 на сумму амортизации в месяц
Д02.01 К01.09 на сумму амортизации
Д01.09 К01.01 на сумму первоначальной стоимости ОС
Вторая и третья проводки мне понятны, но вот откуда берется первая и что это означает и никак не могу разобраться и еще, из-за этого у меня в ОСВ по 02 счету: " -сумма амортизации"
Кто -то может сталкивался с такой ситуацией? Что и где я неправильно провела что у меня такая проводка?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2363) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.49)
У меня при формировании документа "Подготовка к передаче ОС" формируются следующие проводки:
Д02.01 К02.01 на сумму амортизации в месяц
Д02.01 К01.09 на сумму амортизации
Д01.09 К01.01 на сумму первоначальной стоимости ОС
Вторая и третья проводки мне понятны, но вот откуда берется первая и что это означает и никак не могу разобраться и еще, из-за этого у меня в ОСВ по 02 счету: " -сумма амортизации"
Кто -то может сталкивался с такой ситуацией? Что и где я неправильно провела что у меня такая проводка?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2363) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.49)
Comments
-
Добрый день!Цитата: У меня при формировании документа "Подготовка к передаче ОС" формируются следующие проводки:Документ предназначен для начисления амортизации текущего месяца при продаже перед продажей в середине месяца.
Первая проводка - начисление амортизации за месяц.
Выложите этот документ. -
Добрый день!
Сегодня, после двух дней выходных, проводки сформировались так: Д01.09 (первоначальная стоимость) К 01.01
В итоге у меня на 02 счете получается так (Сумма амортизации = 2 856,94):
в оборотах ОСВ за месяц получается
Д02 = 5 713,88
К02 = 2 856,94
и в сальдо на конец периода К 02= красным -2 856,94
