Здравствуйте.
Помогите пож-та с проводками
У нас ООО на УСН "доходы"
Согласно договора на оказание услуг мы обязуемся вернуть 50% заказчику по его инициативе.
Изначально были проводки
15.12.2015г. Дт 62.01 Кт 90.01 2000 руб. услуги оказаны
15.12.2015г. Дт 50.01 Кт 62.01 2000 руб. получены ДС за оказан. услуги
18.12.2015г. Дт 62.01 Кт 50.01 1000 руб возврат заказчику
После возврата у меня по ОСВ получается Дебеторка 1000 руб
Как теперь закрыть 62,01?