Добрый день! При формировании счета на оплату не был выставлен НДС на услуги монтаж и доставка товара. Клиент оплатил счет. Подскажите пожалуйста, как теперь исправить ошибку? Как ему правильно дать упд, как в счете НДС?
Comments
Добрый день.
Цитата: При формировании счета на оплату не был выставлен НДС на услуги монтаж и доставка товара. Клиент оплатил счет. Подскажите пожалуйста, как теперь исправить ошибку? Как ему правильно дать упд, как в счете НДС?
Вы - на ОСНО, плательщик НДС? Ошибка в чём: не выделен НДС (в том числе) или не начислен НДС сверх цены? Если вы - плательщик НДС, то УПД нужно оформлять с НДС, независимо от того, что было указано в счёте. Вопрос только - на какую сумму.
Я плательщик НДС. Клиент тоже. Выставила счет на оплату в т. ч НДС 20% на товары, кроме услуг(цена 7500) Нужно сделать УПД.
Цитата: кроме услуг(цена 7500)
Цена 7500 без НДС и клиент оплатил эту цену? У вас два варианта: - оформляйте УПД на сумму 7500, в том числе НДС 1250 - оформляйте УПД на сумму 9000, в том числе НДС 1500 Если клиент согласен доплатить, то оформляйте для него исправленный счёт. Если не согласен, то НДС - за ваш счёт.